2017年度长春市工商行政管理局部门预算

索引号 H04122017420 生成日期
文件编号 公开日期 2017-02-14
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内容概述

   

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2017年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

一是贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规;二是依法组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册,核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照,并实行监督管理;三是依法组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为;四是依法组织监督市场交易行为,组织监督流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消费者合法权益;五是依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督;六是依法组织监管经纪人、经纪机构;七是依法组织实施合同行政监管,查处合同欺诈行为,组织管理动产抵押物登记,组织监管拍卖行为;八是负责注册商标管理工作,组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;九是依法对广告进行监督管理;十是依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为;十一是负责管理全市工商行政管理系统干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理,负责全市工商行政管理系统干部职工的教育培训、思想政治工作和精神文明建设;十二是承办省工商行政管理局、市政府交办的事项。

 

二、机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

根据上述职责,长春市工商行政管理局内设 32 个机构,分别为包括市局机关本级(16个机关处室,8个事业单位)、8个直属机构和23个派出分局。具体如下:8个直属机构分别为:朝阳分局、南关分局、宽城分局、二道分局、绿园分局、双阳分局、九台市局和消审分局;17个派出分局分别为:高新开发区分局、经济开发区分局、长江开发区分局、净月开发区分局、汽车产业开发区分局、生产要素分局、光复分局、企业规范管理分局、稽查支队、车站分局、机场分局、广告分局、商标分局、合同分局、网络监管分局、直销分局、莲花山管理分局、朝阳开发区分局、绿园开发区分局、双阳开发区分局、合隆开发区分局、德惠开发区分局、东湖开发区分局。

(二)预算构成单位

预算构成单位20个。包括市局机关本级、7个直属机构和12个派出分局。具体如下:7个直属机构分别为:朝阳分局、南关分局、宽城分局、二道分局、绿园分局、双阳分局、九台市局;11个派出分局分别为:高新开发区分局、经济开发区分局、长江开发区分局、净月开发区分局、汽车产业开发区分局、莲花山开发区分局、生产要素分局、光复分局、企业规范管理分局、稽查支队、车站分局、机场分局。

 

第二部分 2017年度部门预算表

 

 

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

 

长春市工商行政管理局编制2017年预算,坚持以量入为出,勤俭节约、保证重点,兼顾一般、实事求是,公开透明为基本原则,统筹运用预算资金,力争合理安排全年支出,保证各项预算资金的收支平衡,为工商事业发展提供强有力的资金保障。详细情况说明如下:

一、编报依据

依据《预算法》、《预算法实施条例》、《长春市预算审查监督条例》、《长春市部门预算编制办法》及《关于编制2017年部门预算的通知》的有关规定和要求。

二、长春市工商行政管理局2017年财政拨款收支情况

长春市工商行政管理局财政拨款收支总预算24,510.34万元,收入包括:一般公共预算财政拨款24,510.34万元;支出包括:一般公共服务22,542.40万元,医疗卫生962.52万元,住房保障支出1,005.42万元。

三、长春市工商行政管理局2017年一般公共预算支出情况

长春市工商局2017年一般公共预算财政拨款支出24,510.34万元,较2016年减少374.24万元,主要是机构改革部分人员调整到食品药品监督管理局,人员经费减少。

(一)一般公共服务当年拨款支出构成情况

一般公共服务支出22,542.40万元,医疗卫生962.52万元,住房保障支出1,005.42万元,分别占总支出的91.97%4.46%3.57%

(二)一般公共服务拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务22,542.40万元,其中:基本支出17,173.10万元,主要是保障长春市工商行政管理局各预算单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出及日常公用支出。项目支出5,369.30万元,主要用于工商执法办案支出、证照印刷、市场监管等各类具有专门用途的工商业务支出。

2、医疗卫生962.52万元,行政单位医疗,用于年度医疗保险缴费支出。

3、住房保障支出1,005.42万元,为在职在编职工住房公积金年度单位负担缴存部分所安排的支出。

四、长春市工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出情况

2017年基本支出19,141.04万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用支出。其中,人员经费由基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出组成,公用经费由办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等支出组成。

1、人员经费支出16,023.39万元,主要包括:基本工资5,151.21万元、津贴补贴3,285.20万元、社会保障缴费968.97万元、离休费支出231.40、退休费支出4,511.66万元、住房公积金支出1,102.39万元等。

2、日常公用支出3,117.65万元,主要包括:办公费328.77万元、水电费137.36万元、印刷费95.61万元、取暖费113.22万元、公务车支行维护费1,520万元、办公设备购置66.48万元等。

五、长春市工商行政管理局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费年度预算1,561.76万元,其中,公务用车运行维护费1,520万元、未安排因公出国(境)费用、公务接待费41.76万元。与2016年“三公”经费预算减少0.81万元,主要是公务接待费减少,公务用车运行维护费与上年度相比持平。

六、长春市工商行政管理局2017年度部门收支总体情况说明

长春市工商局2017年度,部门收入预算24,510.34万元,支出预算24,510.34万元,无结余。

(一)部门收入预算

2017年我系统安排的财政拨款补助收入预算24,510.34万元。其中:经费拨款(补助)23,810.34万元,经费拨款(办案费)700.00万元。

(二)支出预算

2017年我系统安排总支出24,510.34万元。其中:工资福利支出9,749.81万元,对个人和家庭补助支出6,273.58万元,商品和服务支出3,051.17万元,其他资本性支出66.48万元,项目支出5,369.30万元。分别占总支出的 39.77%25.60%12.45%,0.27%21.91%

 ()项目支出说明

安排的项目支出为5,369.30万元,占总支出的21.91%。其中:

  1、项目名称:办案补助经费

立项依据:为加大执法力度,加强市场监管,严格查处流通领域违法违规行为,提高行政效能,特立此项。

预期目标:加强流通领域的市场监管,提高行政执法效能,使行业垄断监管、广告监管、网络交易监管等工作达到新水平。

项目周期:一年。

资金使用计划:年安排项目支出700万元,主要执法工作所需的交通费、租赁费、印刷费等项费用的不足。

2、项目名称:工商业务费

立项依据:为提高工商年度各项业务职能, 为市场巡查、服务发展等项重点工作提供合理有效的资金支持。

预期目标:提高市场巡查水平,使服务发展工作,强化消费维权等项工作达到新水平

项目周期:一年。

资金使用计划:年安排项目支出1,712万元

3、项目名称: 登记许可专项经费

立项依据:根据登记许可工作需求,特立此项。

预期目标:加强登记窗口人员规范管理,通过对证照的审核登记,提高服务质量,取缔无照经营。

项目周期:一年。

资金使用计划:年安排项目资金150万元。

4、项目名称: 物业管理专项经费

立项依据:市局机关办公楼年物业费用所需

项目周期:一年

预期目标:加强办公环境管理,提供高效整洁的办公环境

资金使用计划:年安排项目资金233万元。

5、项目名称: 基层工商所建设经费350万元

立项依据:依据基层工商所建设需求立项

项目周期:一年

预期目标:对逐年老化的基层工商所及办公楼进行日常维护

资金使用计划:年安排项目资金350万元。

6、项目名称: 市场监管专项经费

立项依据: 为提高市场监管水平, 加强市场巡查、服务发展等项重点工作,提供合理有效的资金支持。

项目周期:一年

预期目标:创建和谐有序的市场监管环境

资金使用计划:年安排项目资金1,500万元。

7、项目名称: 信息网络建设经费

立项依据: 为信息网络建设提供资金保障

项目周期:一年

预期目标:提高信息网络化工作效率,及时更新老旧设备

资金使用计划:年安排项目资金500万元。

8、项目名称: 检测费

立项依据: 为流通领域商品检测提供资金保障

项目周期:一年

预期目标:维护经济秩序,打击违法经营,提供公平有序的市场环境。

资金使用计划:年安排项目资金200万元。

9、人员及公用经费缺口24.3万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年长春市工商行政管理局的机关运行经费财政拨款支出3,051.17万元,比2016年降低52.57万元。主要原因是办公费、印刷费、维护费等费用降低

    (二)政府采购支出情况

2017年长春市工商行政管理局政府采购支出总额220万元,全部为协议供货采购。其中:政府采购货物支出220万元。授予中小企业合同金额220万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额220万元,占政府采购支出总额的100 %

    (三)国有资产占用情况

2017年长春市工商行政管理局共有车辆496辆,其中:一般公务用车70辆;执法执勤用车426辆。

(四)预算绩效情况及说明

2017年长春市工商行政管理局实行部门预算绩效目标管理项目8个,涉及一般公共预算拨款5,345万元。

(五)预算公开管理文件中涉密事项

2017年长春市工商行政管理局预算经费中,无涉密不可公开事项。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

十二、其他工商行政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

十三、信息化建设:反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十六、工商行政管理事务:反映工商行政管理事务方面的支出。